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2019年度广东省体育科学研究所部门预算公示

发表时间:2019-03-05 14:26:39      来源:本站       浏览次数:

2019年度广东省体育科学研究所部门预算公示

 

按照《广东省科学技术厅关于批复2019年部门预算的通知》(粤科函资字[2019]287号)的要求,现将我单位2019年度部门预算公示如下:

第一部分 广东省体育科学研究所主要概况

 

一、主要职责

广东省体育科学研究所成立于197811月,是一家具有独立法人资格的正处级事业单位,主要职能是:指导运动员进行科学训练;对运动员科学选材、营养、消除疲劳、康复进行研究及多项生理、生化指标进行测试等。

二、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

 

第二部分 2019年部门预算表

广东省体育科学研究所2019年预算表格详见附件。

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2019年本部门收入及支出预算3231.86万元,比上年增加1715.73万,增长113.17%,主要原因是;加大了政府性基金拨款中对全民健身服务的资金投入。

二、“三公”经费安排情况

2019年本部门财政拨款安排“三公”经费12.6万元,比上年减少4.9万元,下降28%。主要原因是本年因公出国(境)经费的预算减少。其中,因公出国(境)费0万,比上年减少17.5万,下降100%,主要原因是2018年度因公出国(境)计划有调整,因此本年该科目预算经费为往年结转费用,2019年度不另作预算;公务用车购置及运行费7.2万元(公务用车购置费0元,公务用车运行维护费7.2万元),比上年度增加7.2万元,主要原因是2018年度未作该科目的预算;公务接待费1.4万元,比上年度增加1.4万元,主要原因是2018年度未作该科目的预算。

三、机关运行经费安排情况

我单位无机关运行经费安排情况。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1619.17万元,其中,货物类采购预算1619.17万元。

五、国有资产占有使用情况

截止20181231日,本部门固定资产金额4323.85万元,分布构成情况为:房屋5000平方米,车辆3辆,单价在100万元以上的设备1台。本年度拟购置固定资产1619.17万元,主要是国民体质监测中心专用仪器、实验室专用仪器等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目

预算数

 绩效目标

 国民体质监测中心

专用仪器购置

1329.17

 1、完成国民体质监测中心配套各市县专用仪器购置达30套以上;
2
、预算支出率达60%以上,当年仪器投入使用率达50%以上;
3
、当年采购设备完好交付率达100%

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入,主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出,

九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公经费”:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类接待(外宾接待)费用。

 

附件:广东省体育科学研究所2019年预算批复表

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