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2016年度广东省体育科学研究所决算公示

发表时间:2017-09-19 08:59:39      来源:本站       浏览次数:

2016年度广东省体育科学研究所决算公示

 

按照《广东省科学技术厅关于批复2016年部门决算的通知》(粤科函规财字[2017]1448号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

          一、部门主要职责

广东省体育科学研究所成立于197811月,是一家具有独立法人资格的正处级事业单位,主要职能是:指导运动员进行科学训练;对运动员科学选材、营养、消除疲劳、康复进行研究及多项生理、生化指标进行测试等。


二、部门机构设置

广东省体育科学研究所现有内设机构8个,分别为办公室、生物力学与生理研究室、运动营养研究室、运动训练研究室、运动心理研究室、国民体质研究室和实验检测中心、运动测试中心。


三、部门决算表

广东省体育科学研究所2016年决算表格详见附件。


四、部门决算说明

1、预算执行情况分析

2016年预算收入734.26万元,预算支出734.26万,2016年决算收入2088.92万元,决算支出1629.85万元,主要差异在于存在2016年度年初结转和结余1433.80万元。


2、专业名词解释

一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
         
政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入等的结转和结余。

年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入等的结转和结余。

基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。


3、综合收支与上年决算数对比

本部门2016年度一般公共预算财政拨款收入931.72万元,比上年决算数减少70.61万元,支出884.26万元,比上年决算数增加18.93万元。

2016年度政府性基金预算财政拨款收入1157.2万元,比上年决算数增加277.2万元,支出745.59万元,比上年决算数增加398.84万元。

收入的增减原因主要在于存在财政拨款的年初结转与结余,一般公共预算财政拨款支出的增加原因在于人员薪资的调整,政府性基金预算财政拨款支出的增加原因在于加大了科研备战工作必需物资的资金投入。


4、财政拨款支出与年初预算数对比

本部门2016年度财政拨款支出共1629.85万元,其中一般公共预算财政拨款本年支出884.26万元,政府性基金预算财政拨款支出745.59万元。比年初预算数增加895.59万元,差异原因在于存在年初结转和结余。


5、关于三公经费支出说明

本部门2016三公经费年初预算数及年终决算数均为零。


6、关于政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额314.59万元,其中:政府采购货物支出314.59万元。


7、关于资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车4辆,特种专业技术用车2辆。


8、关于2016年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金745.59万元,自评覆盖率达到100%

共组织对“全民健身服务”、“支持省备战和参加全国及世界综合性运动会”该两个项目进行了绩效评价,涉及政府性基金预算支出745.59万元。从评价情况来看,各项支出都按《预算法》各项规定依法完成,但支出进度偏缓,需采取有效措施,狠抓支出进度,尽量减少结余结转资金规模。

 

附件:广东省体育科学研究所2016年决算表格

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